Algemene Indicatoren
Rekening 2019 | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|
Formatie: aantal FTE per 1.000 inwoners | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | |
Bezetting: aantal FTE per 1.000 inwoners | 7,4 | 7,6 | 7,8 | ||
Ruimte | 0 | -0,1 | -0,1 | ||
Formatie: aantal FTE | 1.209 | 1.225 | 1.244 | 1.262 | exclusief griffie |
Bezetting: aantal FTE | 1.203 | 1.240 | 1.287 | exclusief griffie | |
Formatieruimte (aantal FTE) | 6 | -15 | -25 | ||
Inhuur (aantal FTE)* | 188 | 186 | n.t.b.* | 206 | Over het aantal fte inhuur wordt op realisatiebasis gerapporteerd. De omvang hangt samen met (tijdelijk) invullen van vacatureruimte, vervanging als gevolg van ziekte, projecten, tijdelijke behoefte aan specifieke deskundigheid en opvang van piekwerkzaamheden. |
Apparaatskosten: kosten per inwoner | € 767 | € 762 | € 692 | ||
Externe inhuur: kosten als % van totale loonsom** | 15,90% | 15,33% | n.t.b.* | 18,10% | De stijging wordt met name veroorzaakt door tariefstijgingen als gevolg van een krappere arbeidsmarkt. Het aandeel inhuurkrachten als percentage van de gehele populatie is 13,14% (stijging van 0,07% t.o.v. 2020). |
Automatiseringskosten (* € 1 mln.) | € 11,60 | € 11,6 | € 13,80 | € 13,50 | inclusief loonkosten |
Inkoop % uitgaven bij lokale bedrijven | n.t.b.* | n.t.b.* | n.t.b.* | n.t.b.* | Binnen de kaders van wet- en regelgeving proberen we lokale ondernemers maximale kansen te bieden. |
aantal privacy-incidenten | 47 | ||||
Leren en Ontwikkelen: gemiddelde kosten per medewerker | € 1.220 | € 1.018 | |||
Overhead: % van totale lasten | 8,80% | ||||
* de effectindicatoren apparaatskosten en het inkoop % uitgaven bij lokale bedrijven zijn afkomstig uit Vensters voor bedrijfsvoering | |||||
**de effectindicator externe inhuur % van totale loonsom wordt alleen op rekeningbasis bepaald | |||||
Formatie en bezetting
2019 | 2020 | 2021 | 2021 | |
Gemeente Apeldoorn in fte | fte | fte | begroting | rekening |
Formatie | 1.209 | 1.225 | 1.244 | 1.262 |
Bezetting | 1.203 | 1.240 | 1.287 | |
Ruimte | 6 | -15 | -25 |
Formatiecijfers: De formatiecijfers zijn exclusief Loopbaancentrum en Raadsgriffie.
Bezettingscijfers: Het overzicht geeft de bezetting op het formatieplan weer. De bezettingscijfers zijn inclusief medewerkers in vaste en tijdelijke dienst, medewerkers die bovenformatief in de eenheden geplaatst zijn, medewerkers met een proefplaatsing, re-integratie kandidaten en HPK’ers. De bezettingscijfers zijn exclusief BBL- medewerkers
Ten opzichte van de begroting 2021 zien we een toename van 18 fte. Dit betreft de uitwerking van besluiten uit de MPB, nieuw beleid en herschikking, waarin extra formatie is toegekend. Een aanzienlijk deel betreft een formatietoename binnen het thema Maatschappelijke ontwikkeling (o.a. BUIG en schuldhulpverlening).
Daarnaast zien we binnen hetzelfde thema in de realisatie (bezetting) een groot aantal tijdelijke medewerkers dat wordt gefinancierd uit tijdelijke middelen, Covid-19 (TOZO en TONK), en uit ruimte in de begrote loonsom, ten behoeve van o.a. het wegwerken van achterstanden binnen WMO.
2019 | 2020 | 2021 | |||||
Contracten in aantal | Aantal | % | Aantal | % | Aantal | % | |
Vast | 1.247 | 93 | 1.235 | 90 | 1261 | 89 | |
Tijdelijk | 91 | 7 | 138 | 10 | 152 | 11 | |
1.338 | 100 | 1.373 | 100 | 1.413 | 100 | ||
Externe inhuur
Externe inhuur wordt met name gebruikt voor tijdelijke ondersteuning binnen de diverse afdelingen, omdat er tijdelijke taken uitgevoerd moeten worden, als tijdelijke vervanging bij ziekte en bij taken die op termijn niet structureel door de gemeente uitgevoerd zullen worden. Inzet van tijdelijke projectleiders wordt bekostigd uit projectgelden. De inhuur per peilmoment 31-12-2021 bedraagt 206,41 fte en is toegenomen met 19,93 fte ten opzichte van peilmoment 31-12-2020. Afgesproken is dat het aandeel van inhuur concern breed onder 15% van de gehele populatie blijft. De inzet is om tijdelijke taken die van langdurigere aard zijn, waar mogelijk, via de reguliere bezetting in te vullen. Het aandeel van inhuurkrachten op de gehele populatie bedraagt in 2021 13,14% (in 2020 was het percentage inhuurkrachten ten opzichte van de gehele populatie 13,07%).
Ziekteverzuim
In 2021 bedraagt het gemiddeld jaarverzuim 5,3%. Vergeleken met het ziekteverzuimpercentage in 2020 is het verzuim gestegen. Echter het verzuim was in 2020 erg laag als gevolg van Corona en het thuiswerken, daarmee is 2020 dus niet representatief. Het verzuim ligt in 2021 op hetzelfde niveau als in 2019.
Jaar | Percentage |
|---|---|
2018 | 5,8% |
2019 | 5,3% |
2020 | 4,4% |
2021 | 5,3% |
Het positieve effect van thuiswerken lijkt inmiddels verdwenen en de negatieve effecten worden steeds groter. Het psychisch verzuim is 45% van het totale verzuim. Dit betreft een landelijke trend en wordt mede veroorzaakt door het feit dat re-integreren op afstand lastiger is en dat er veel wachtlijsten zijn voor (psychische) behandeling.
NB: de wet verbiedt de werkgever om verzuimoorzaken te registreren en daarom is de bovenstaande duiding in algemeenheden verwoord.