Overzichten lasten en baten per taakveld
bedragen x € 1.000,- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld/programma | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil | ||||||
Lasten | Baten | Verschil | Lasten | Baten | Verschil | Lasten | Baten | Verschil | |
99 Resultaat | |||||||||
Resultaat Resultaat | -39.099 | -39.099 | -39.099 | -39.099 | |||||
Sub-totaal | -39.099 | -39.099 | -39.099 | -39.099 | |||||
0.1 Bestuur | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 10.009 | 145 | -9.864 | 9.291 | 190 | -9.101 | -718 | 45 | 763 |
Sub-totaal | 10.009 | 145 | -9.864 | 9.291 | 190 | -9.101 | -718 | 45 | 763 |
0.10 Mutaties reserves | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 15.255 | 14.121 | -1.134 | 32.237 | 25.941 | -6.296 | 16.982 | 11.820 | -5.162 |
Programma 2 Veiligheid | 140 | 140 | 351 | 491 | 140 | 351 | 351 | ||
Programma 3 Openbare ruimte | 83 | 1.720 | 1.637 | 2.024 | 1.714 | -309 | 1.941 | -6 | -1.946 |
Programma 4 Milieu | 1.882 | 1.966 | 84 | 2.486 | 1.040 | -1.446 | 604 | -926 | -1.530 |
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 3.500 | 2.270 | -1.230 | 7.640 | 3.317 | -4.323 | 4.140 | 1.047 | -3.093 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 3.396 | 3.396 | 909 | 3.396 | 2.486 | 909 | -910 | ||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 997 | 997 | 2.585 | 949 | -1.636 | 2.585 | -48 | -2.633 | |
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 17 | 1.606 | 1.589 | 628 | 989 | 361 | 611 | -617 | -1.228 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | 9.075 | 7.096 | -1.979 | 12.428 | 8.614 | -3.814 | 3.353 | 1.518 | -1.835 |
Paragraaf bedrijfsvoering | 303 | 1.054 | 751 | 1.434 | 1.485 | 51 | 1.131 | 431 | -700 |
Sub-totaal | 30.115 | 34.366 | 4.251 | 62.722 | 47.936 | -14.786 | 32.607 | 13.570 | -19.037 |
0.2 Burgerzaken | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 4.301 | 2.294 | -2.007 | 3.750 | 1.954 | -1.796 | -551 | -340 | 211 |
Sub-totaal | 4.301 | 2.294 | -2.007 | 3.750 | 1.954 | -1.796 | -551 | -340 | 211 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 3.022 | 1.210 | -1.812 | 3.993 | 3.295 | -698 | 971 | 2.085 | 1.114 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | |||||||||
Sub-totaal | 3.022 | 1.210 | -1.812 | 3.993 | 3.295 | -698 | 971 | 2.085 | 1.114 |
0.4 Overhead | |||||||||
Paragraaf bedrijfsvoering | 67.264 | 4.617 | -62.646 | 63.508 | 4.518 | -58.989 | -3.756 | -99 | 3.657 |
Sub-totaal | 67.264 | 4.617 | -62.646 | 63.508 | 4.518 | -58.989 | -3.756 | -99 | 3.657 |
0.5 Treasury | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 9.036 | 10.669 | 1.633 | 8.498 | 10.496 | 1.998 | -538 | -173 | 365 |
Sub-totaal | 9.036 | 10.669 | 1.633 | 8.498 | 10.496 | 1.998 | -538 | -173 | 365 |
0.61 OZB Woningen | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 2.120 | 26.136 | 24.016 | 2.347 | 25.904 | 23.557 | 227 | -232 | -459 |
Sub-totaal | 2.120 | 26.136 | 24.016 | 2.347 | 25.904 | 23.557 | 227 | -232 | -459 |
0.62 OZB Niet-woningen | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 28.442 | 28.442 | 27.897 | 27.897 | -545 | -545 | |||
Sub-totaal | 28.442 | 28.442 | 27.897 | 27.897 | -545 | -545 | |||
0.63 Parkeerbelasting | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 4.204 | 4.204 | 13 | 2.153 | 2.140 | 13 | -2.051 | -2.064 | |
Sub-totaal | 4.204 | 4.204 | 13 | 2.153 | 2.140 | 13 | -2.051 | -2.064 | |
0.64 Belastingen overig | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 91 | 9.621 | 9.529 | -187 | 9.749 | 9.936 | -278 | 128 | 407 |
Sub-totaal | 91 | 9.621 | 9.529 | -187 | 9.749 | 9.936 | -278 | 128 | 407 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 357.579 | 357.579 | 371.597 | 371.597 | 14.018 | 14.018 | |||
Sub-totaal | 357.579 | 357.579 | 371.597 | 371.597 | 14.018 | 14.018 | |||
0.8 Overige baten en lasten | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | -736 | 373 | 1.109 | 6.694 | 6.842 | 148 | 7.430 | 6.469 | -961 |
Sub-totaal | -736 | 373 | 1.109 | 6.694 | 6.842 | 148 | 7.430 | 6.469 | -961 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 145 | -145 | 145 | -145 | |||||
Sub-totaal | 145 | -145 | 145 | -145 | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | |||||||||
Programma 2 Veiligheid | 12.319 | 351 | -11.968 | 12.492 | 350 | -12.141 | 173 | -1 | -173 |
Sub-totaal | 12.319 | 351 | -11.968 | 12.492 | 350 | -12.141 | 173 | -1 | -173 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | |||||||||
Programma 2 Veiligheid | 7.590 | 913 | -6.677 | 7.660 | 1.083 | -6.576 | 70 | 170 | 101 |
Programma 3 Openbare ruimte | 207 | -207 | 199 | -199 | -8 | 8 | |||
Sub-totaal | 7.797 | 913 | -6.884 | 7.859 | 1.083 | -6.775 | 62 | 170 | 109 |
2.1 Verkeer en vervoer | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 17.216 | 2.766 | -14.450 | 16.748 | 2.863 | -13.884 | -468 | 97 | 566 |
Sub-totaal | 17.216 | 2.766 | -14.450 | 16.748 | 2.863 | -13.884 | -468 | 97 | 566 |
2.2 Parkeren | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 4.414 | 10 | -4.404 | 4.740 | 128 | -4.612 | 326 | 118 | -208 |
Sub-totaal | 4.414 | 10 | -4.404 | 4.740 | 128 | -4.612 | 326 | 118 | -208 |
2.5 Openbaar vervoer | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 66 | -66 | 47 | -47 | -19 | 19 | |||
Sub-totaal | 66 | -66 | 47 | -47 | -19 | 19 | |||
3.1 Economische ontwikkeling | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 4.452 | 1 | -4.451 | 2.803 | 227 | -2.576 | -1.649 | 226 | 1.875 |
Sub-totaal | 4.452 | 1 | -4.451 | 2.803 | 227 | -2.576 | -1.649 | 226 | 1.875 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 5.049 | 5.624 | 575 | 7.214 | 9.144 | 1.931 | 2.165 | 3.520 | 1.356 |
Sub-totaal | 5.049 | 5.624 | 575 | 7.214 | 9.144 | 1.931 | 2.165 | 3.520 | 1.356 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 420 | 70 | -350 | 378 | 38 | -340 | -42 | -32 | 10 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | 497 | 409 | -88 | 662 | 285 | -377 | 165 | -124 | -289 |
Sub-totaal | 917 | 479 | -438 | 1.040 | 323 | -717 | 123 | -156 | -279 |
3.4 Economische promotie | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 1.188 | 2.183 | 995 | 941 | 3.146 | 2.205 | -247 | 963 | 1.210 |
Sub-totaal | 1.188 | 2.183 | 995 | 941 | 3.146 | 2.205 | -247 | 963 | 1.210 |
4.2 Onderwijshuisvesting | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 22.414 | 6.796 | -15.618 | 20.647 | 7.524 | -13.124 | -1.767 | 728 | 2.494 |
Sub-totaal | 22.414 | 6.796 | -15.618 | 20.647 | 7.524 | -13.124 | -1.767 | 728 | 2.494 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 12.969 | 5.205 | -7.764 | 8.814 | 3.079 | -5.735 | -4.155 | -2.126 | 2.029 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 2.021 | 1.811 | -211 | 2.006 | 1.795 | -211 | -15 | -16 | |
Sub-totaal | 14.990 | 7.016 | -7.975 | 10.820 | 4.874 | -5.946 | -4.170 | -2.142 | 2.029 |
5.1 Sportbeleid en activering | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 2.089 | -2.089 | 1.781 | 303 | -1.479 | -308 | 303 | 610 | |
Sub-totaal | 2.089 | -2.089 | 1.781 | 303 | -1.479 | -308 | 303 | 610 | |
5.2 Sportaccommodaties | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 11.434 | 4.586 | -6.848 | 16.672 | 10.019 | -6.654 | 5.238 | 5.433 | 194 |
Sub-totaal | 11.434 | 4.586 | -6.848 | 16.672 | 10.019 | -6.654 | 5.238 | 5.433 | 194 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 55 | -55 | 26 | 4 | -23 | -29 | 4 | 32 | |
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 13.095 | 2.995 | -10.099 | 11.828 | 3.058 | -8.770 | -1.267 | 63 | 1.329 |
Sub-totaal | 13.150 | 2.995 | -10.154 | 11.854 | 3.062 | -8.793 | -1.296 | 67 | 1.361 |
5.4 Musea | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 2.559 | 1.191 | -1.367 | 2.446 | 1.165 | -1.281 | -113 | -26 | 86 |
Sub-totaal | 2.559 | 1.191 | -1.367 | 2.446 | 1.165 | -1.281 | -113 | -26 | 86 |
5.5 Cultureel erfgoed | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 956 | -956 | 998 | 95 | -903 | 42 | 95 | 53 | |
Sub-totaal | 956 | -956 | 998 | 95 | -903 | 42 | 95 | 53 | |
5.6 Media | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 5.813 | -5.813 | 5.813 | -5.813 | |||||
Sub-totaal | 5.813 | -5.813 | 5.813 | -5.813 | |||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 16.200 | 1.708 | -14.492 | 15.446 | 1.477 | -13.969 | -754 | -231 | 523 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | 2.139 | -2.139 | 2.776 | 1.602 | -1.174 | 637 | 1.602 | 965 | |
Sub-totaal | 18.339 | 1.708 | -16.631 | 18.222 | 3.079 | -15.143 | -117 | 1.371 | 1.488 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 6.963 | 1.539 | -5.425 | 7.377 | 2.162 | -5.215 | 414 | 623 | 210 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 131 | 5 | -126 | 275 | 9 | -266 | 144 | 4 | -140 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 13.701 | 1.721 | -11.980 | 12.467 | 1.918 | -10.548 | -1.234 | 197 | 1.432 |
Sub-totaal | 20.795 | 3.265 | -17.531 | 20.119 | 4.089 | -16.029 | -676 | 824 | 1.502 |
6.2 Wijkteams | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 6.607 | 138 | -6.469 | 6.341 | 271 | -6.069 | -266 | 133 | 400 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 12.021 | 140 | -11.881 | 10.987 | 215 | -10.773 | -1.034 | 75 | 1.108 |
Sub-totaal | 18.628 | 278 | -18.350 | 17.328 | 486 | -16.842 | -1.300 | 208 | 1.508 |
6.3 Inkomensregelingen | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 77.863 | 57.985 | -19.878 | 80.564 | 66.322 | -14.242 | 2.701 | 8.337 | 5.636 |
Sub-totaal | 77.863 | 57.985 | -19.878 | 80.564 | 66.322 | -14.242 | 2.701 | 8.337 | 5.636 |
6.4 Begeleide participatie | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 19.951 | -19.951 | 19.159 | -19.159 | -792 | 792 | |||
Sub-totaal | 19.951 | -19.951 | 19.159 | -19.159 | -792 | 792 | |||
6.5 Arbeidsparticipatie | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 15.278 | 964 | -14.313 | 13.600 | 1.125 | -12.475 | -1.678 | 161 | 1.838 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 203 | -203 | 242 | -242 | 39 | -39 | |||
Sub-totaal | 15.481 | 964 | -14.516 | 13.842 | 1.125 | -12.717 | -1.639 | 161 | 1.799 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | |||||||||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 6.013 | 295 | -5.718 | 4.672 | 62 | -4.610 | -1.341 | -233 | 1.108 |
Sub-totaal | 6.013 | 295 | -5.718 | 4.672 | 62 | -4.610 | -1.341 | -233 | 1.108 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 3.874 | 283 | -3.591 | 3.570 | 234 | -3.336 | -304 | -49 | 255 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 40.842 | 1.011 | -39.831 | 32.574 | 793 | -31.780 | -8.268 | -218 | 8.051 |
Sub-totaal | 44.716 | 1.294 | -43.422 | 36.144 | 1.027 | -35.116 | -8.572 | -267 | 8.306 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 41.994 | -41.994 | 43.731 | 31 | -43.700 | 1.737 | 31 | -1.706 | |
Sub-totaal | 41.994 | -41.994 | 43.731 | 31 | -43.700 | 1.737 | 31 | -1.706 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | |||||||||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 50.610 | 3.577 | -47.034 | 44.304 | 3.625 | -40.679 | -6.306 | 48 | 6.355 |
Sub-totaal | 50.610 | 3.577 | -47.034 | 44.304 | 3.625 | -40.679 | -6.306 | 48 | 6.355 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 4.900 | -4.900 | 4.445 | -4.445 | -455 | 455 | |||
Sub-totaal | 4.900 | -4.900 | 4.445 | -4.445 | -455 | 455 | |||
7.1 Volksgezondheid | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 4.463 | -4.463 | 4.410 | -4.410 | -53 | 53 | |||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 1.916 | -1.916 | 1.823 | 211 | -1.612 | -93 | 211 | 304 | |
Sub-totaal | 6.379 | -6.379 | 6.233 | 211 | -6.022 | -146 | 211 | 357 | |
7.2 Riolering | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 21.010 | 24.943 | 3.933 | 21.309 | 24.610 | 3.301 | 299 | -333 | -632 |
Sub-totaal | 21.010 | 24.943 | 3.933 | 21.309 | 24.610 | 3.301 | 299 | -333 | -632 |
7.3 Afval | |||||||||
Programma 4 Milieu | 19.363 | 23.961 | 4.599 | 20.339 | 24.691 | 4.352 | 976 | 730 | -247 |
Sub-totaal | 19.363 | 23.961 | 4.599 | 20.339 | 24.691 | 4.352 | 976 | 730 | -247 |
7.4 Milieubeheer | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 359 | -359 | 531 | 73 | -458 | 172 | 73 | -99 | |
Programma 4 Milieu | 8.013 | 1.652 | -6.361 | 8.119 | 2.979 | -5.139 | 106 | 1.327 | 1.222 |
Sub-totaal | 8.372 | 1.652 | -6.720 | 8.650 | 3.052 | -5.597 | 278 | 1.400 | 1.123 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 3.102 | 3.487 | 385 | 3.107 | 3.526 | 419 | 5 | 39 | 34 |
Sub-totaal | 3.102 | 3.487 | 385 | 3.107 | 3.526 | 419 | 5 | 39 | 34 |
8.1 Ruimte en Leefomgeving | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 8.765 | 2.748 | -6.017 | 6.733 | 1.299 | -5.434 | -2.032 | -1.449 | 583 |
Sub-totaal | 8.765 | 2.748 | -6.017 | 6.733 | 1.299 | -5.434 | -2.032 | -1.449 | 583 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | |||||||||
Programma 2 Veiligheid | 48 | -48 | 48 | -48 | |||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 15.102 | 14.028 | -1.074 | 13.743 | 14.214 | 471 | -1.359 | 186 | 1.545 |
Sub-totaal | 15.150 | 14.028 | -1.122 | 13.791 | 14.214 | 423 | -1.359 | 186 | 1.545 |
8.3 Wonen en bouwen | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 6.110 | 4.829 | -1.281 | 6.561 | 5.754 | -808 | 451 | 925 | 473 |
Sub-totaal | 6.110 | 4.829 | -1.281 | 6.561 | 5.754 | -808 | 451 | 925 | 473 |
Totaal | 659.586 | 659.581 | -4 | 674.942 | 674.941 | 2 | 15.356 | 15.360 | 6 |