Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Groen beleidsplan:
Een voordeel op de lasten van € 350.000 betreft in 2021 niet bestede middelen voor het groen beleidsplan. Deze overblijvende budgetten nemen wij mee naar 2022 door middel van een bijdrage aan de reserve overlopende projecten. De oorzaak ligt in een personele onderbezetting en daardoor een langere aanloopfase is een aantal projecten later gestart en kost de voorbereiding en uitvoering van projecten meer tijd. Naar verwachting zal de totale uitvoering 1 jaar extra tijd vergen en doorlopen t/m 2023. Dit betreffen:
1. Project Beekdalen zal gewerkt worden met een gebiedsmakelaar. De werving voor de inhuur van een gebiedsmakelaar voor de Wenumse beekdalen is gestart. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het voorjaar van 2022 starten.
2. In de MPB 2019-2022 zijn door de raad incidenteel financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Groenplan en de Ecogids. Na een aantal jaren uitvoering zien we dat we goed op weg zijn om Apeldoorn te vergroenen en biodiverser te maken. Voorbeelden zijn vergroeningsprojecten in de openbare ruimte, een omvangrijk project als de ecoatlas en kansenkaart soorten buitengebied. De coronatijd met minder communicatiemogelijkheden helpt daar niet bij.
Dit voordeel wordt verrekend met de mutatie overlopende projecten.

Openbare ruimte coronaproof:
kosten die te maken hebben met het coronaproof maken van de openbare ruimte bedragen 138.000 euro. Deze worden verrekend met de reserve corona.

Compensatie groen en bomen:
In 2021 is € 516.000 aan bijdragen ontvangen voor de reserve compensatie groen en bomen. Dit zijn bijdragen uit de projecten tunnel Laan van Osseveld, fietspad Ugchelen. Daarnaast zijn er bijdragen voor vergroening verstrekt ter grootte van in totaal € 90.000 aan projecten Caterplein en Dovenetel. Samen met kleinere budgettaire effecten (€ 49.000), heeft dit per saldo een effect van € 475.000 op dit taakveld. Deze bijdragen worden ook gestort in, respectievelijk onttrokken uit de reserve.

Prijsstijgingen:
overige kleine overschrijdingen door onder andere prijsstijgingen/inflatie op de beheer en onderhoudsbudgetten

Wadi Berg en Bos en herstel paden sprengvallei.
Dit voordeel wordt verrekend met de reserve overlopende projecten

Vanwege een technische verschuiving in de begroting is er een voordeel op de kapitaallasten vervangingsinvesteringen openbare ruimte en een een nadeel bij verkeer en vervoer (taakveld 2.1).

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

in 2021 is de verkoop van hout fors lager geweest dan begroot.

Er zijn minder werkzaamheden voor derden gedaan (bijvoorbeeld opdrachten voor woningbouw verenigingen). Hierdoor is een nadeel ontstaan van 63000 euro. Of dit structureel is wordt nog nader uitgezocht.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten