Openbare ruimte

Parkeerinkomsten:
Een groot deel van 2021 zijn vanwege de corona maatregelen veel uitgaansgelegenheden en winkels gesloten. Ook is een deel van 2021 de parkeergarage Marktplein op de zaterdagen gesloten.  Hierdoor is de bezetting in de parkeergarages afgenomen en blijven de parkeerinkomsten fors achter.  
De parkeerinkomsten ontwikkelen zich vanaf juli 2021 weer naar het niveau van 2019 omdat de maatregelen zijn opgeheven. De parkeergarage Marktplein is vanaf begin juni ook weer opengesteld op de zaterdagen.
Door de lockdown in december is het tekort t.o.v. de turap verder opgelopen.
Van het totale tekort is € 402.000 veroorzaakt door minder parkeerinkomsten Berg en bos.
Daarnaast is € 130.000 veroorzaakt door de administratieve wijziging waardoor inkomsten parkeerabonnementen 2022 niet meer geboekt zijn in het voorgaande jaar ( december 2021). Dit levert eenmalig een lagere inkomst op. De inkomsten worden nu in het juiste jaar verantwoord.
Totale tekort vanwege corona: € 1.932.000
Het kabinet heeft besloten om de gemeenten te compenseren voor de gederfde belastinginkomsten, o.a. parkeerinkomsten. Deze inkomsten worden nader toegelicht bij het programma  Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten

Openbare ruimte coronaproof:
Er is € 270.000 besteed om de openbare ruimte coronaproof te maken en te houden. Het kabinet heeft besloten om de Gemeente te compenseren voor corona nadelen. Deze inkomsten worden nader toegelicht bij het programma  Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën.

Overlopende projecten:
1. Er zijn een aantal wegonderhoudsprojecten (klein onderhoud, gaten vullen) doorgeschoven naar 2022 (€ 550.000). De kleine onderhoudswerkzaamheden dienen te passen tussen reeds geplande werken met omleidingen. Voor deze werken zijn wij medio 2021 verplichtingen aangegaan. De voorbereidingstijd tussen het beschikbaar krijgen van de middelen en het in uitvoering brengen van klein onderhoud is te kort gebleken. een deel van de geplande uitvoering is doorgeschoven naar 2022.
2. De aanpak van RGV fietspaden is, door onderbezetting, doorgeschoven naar 2022 (€ 105.000).
3. Onderhoud aan de wegen: Eendenweg, Bronsgietersdonk, Scheerdersdonk , Harseloo, Ereprijs en Zutphensestraat (€ 347.000)
Het is in de huidige tijd een  enorme uitdaging om de planning in uitvoering te halen. Alle verplichtingen zijn vroegtijdig in 2021 aangegaan. Door tekort aan materialen en personeel bij aannemers en leveranciers worden matrialen niet tijdig geleverd en is er onvoldoende personeel voor de uitvoering beschikbaar. Dit maakt dat er structureel vertragingen optreden in de uitvoering.
Daarnaast leidde bij de Vulcanusstraat en Vossenweg  het aanleggen van de omleidingsroute voor de aanleg van de tunnel Laan van Osseveld tot vertraging.

Deze overblijvende budgetten nemen wij mee naar 2022 door middel van een bijdrage aan de reserve overlopende projecten.

Omzetting naar krediet:
De beschikbare budgetten van € 225.000 voor het plaatsen van laadpalen in parkeergarages en van € 150.000  voor de verduurzaming van de parkeergarage, zijn omgezet in kredieten (raadsvoorstel 133-2021, besluit op 23-12-2021)  De wijziging wordt meegenomen in de 1e begrotingswijziging 2022.
Dit levert een voordeel op van € 375.000 in 2021.  

Gladheidbestrijding:
De kosten voor het bestrijden van gladheid zijn hoger uitgevallen dan begroot.

Energiekosten:
De kosten voor energie zijn in 2021 fors toegenomen. Het is nog niet duidelijk of dit van structurele aard is.

Schade:
kosten van schades aan de openbare ruimte bedragen 40.000 euro. Een deel hiervan betreft schade naar aanleiding van Oud en Nieuw.

bushaltes:
Er is een bedrag van € 259.000 besteed aan het verwijderen en verplaatsen van de bushaltes in onze Gemeente.
Voor bijna het gehele bedrag is een subsidie van de Provincie Gelderland ontvangen die als baten op dit taakveld is verantwoord.

Vanwege een technische verschuiving in de begroting is er een nadeel op de kapitaallasten vervangingsinvesteringen openbare ruimte en een voordeel bij openbaar groen (taakveld 5.7).

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Weekmarkt:
Er is € 75.000 betaald voor de huur van een terrein voor de tijdelijke locatie van de weekmarkten. Dit in verband met het bouwen van het nieuwe marktplein.

AGOVV-terrein:
De kosten voor de extra huur van het AGOVV terrein (oktober-december) en het herstellen van de velden bedragen € 90.000

parkeergarages:
De kosten voor beheer en beveiliging van de parkeergarages zijn hoger uitgevallen dan begroot.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Groen beleidsplan:
Een voordeel op de lasten van € 350.000 betreft in 2021 niet bestede middelen voor het groen beleidsplan. Deze overblijvende budgetten nemen wij mee naar 2022 door middel van een bijdrage aan de reserve overlopende projecten. De oorzaak ligt in een personele onderbezetting en daardoor een langere aanloopfase is een aantal projecten later gestart en kost de voorbereiding en uitvoering van projecten meer tijd. Naar verwachting zal de totale uitvoering 1 jaar extra tijd vergen en doorlopen t/m 2023. Dit betreffen:
1. Project Beekdalen zal gewerkt worden met een gebiedsmakelaar. De werving voor de inhuur van een gebiedsmakelaar voor de Wenumse beekdalen is gestart. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het voorjaar van 2022 starten.
2. In de MPB 2019-2022 zijn door de raad incidenteel financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Groenplan en de Ecogids. Na een aantal jaren uitvoering zien we dat we goed op weg zijn om Apeldoorn te vergroenen en biodiverser te maken. Voorbeelden zijn vergroeningsprojecten in de openbare ruimte, een omvangrijk project als de ecoatlas en kansenkaart soorten buitengebied. De coronatijd met minder communicatiemogelijkheden helpt daar niet bij.
Dit voordeel wordt verrekend met de mutatie overlopende projecten.

Openbare ruimte coronaproof:
kosten die te maken hebben met het coronaproof maken van de openbare ruimte bedragen 138.000 euro. Deze worden verrekend met de reserve corona.

Compensatie groen en bomen:
In 2021 is € 516.000 aan bijdragen ontvangen voor de reserve compensatie groen en bomen. Dit zijn bijdragen uit de projecten tunnel Laan van Osseveld, fietspad Ugchelen. Daarnaast zijn er bijdragen voor vergroening verstrekt ter grootte van in totaal € 90.000 aan projecten Caterplein en Dovenetel. Samen met kleinere budgettaire effecten (€ 49.000), heeft dit per saldo een effect van € 475.000 op dit taakveld. Deze bijdragen worden ook gestort in, respectievelijk onttrokken uit de reserve.

Prijsstijgingen:
overige kleine overschrijdingen door onder andere prijsstijgingen/inflatie op de beheer en onderhoudsbudgetten

Wadi Berg en Bos en herstel paden sprengvallei.
Dit voordeel wordt verrekend met de reserve overlopende projecten

Vanwege een technische verschuiving in de begroting is er een voordeel op de kapitaallasten vervangingsinvesteringen openbare ruimte en een een nadeel bij verkeer en vervoer (taakveld 2.1).

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

in 2021 is de verkoop van hout fors lager geweest dan begroot.

Er zijn minder werkzaamheden voor derden gedaan (bijvoorbeeld opdrachten voor woningbouw verenigingen). Hierdoor is een nadeel ontstaan van 63000 euro. Of dit structureel is wordt nog nader uitgezocht.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten

Hogere kosten:
De kosten bij het vervangen van huisaansluitingen zijn hoger vanwege aangetroffen asbest.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Rioolheffing:
De opbrengst uit rioolheffing is lager dan begroot. Op basis van WOZ-waarde x tarief is de opbrengst begroot, omdat de werkelijke waarde van de onroerende goederen in Apeldoorn lager was dan het voor de MPB 2021 berekende waarde viel de opbrengst lager uit. Het verschil in waarde was vooral groot bij de bedrijfspanden.

Egalisatievoorziening:
De onttrekking uit egalisatievoorziening riolering valt per saldo lager uit dan begroot. Een deel van de kosten die toegerekend worden aan de rioleringsheffing valt buiten het taakveld 7.2 (zoals overhead, BTW). Het totaal aan kosten valt lager uit dan begroot, daarom wordt er minder uit de egalisatievoorziening onttrokken.

Doorbelasting kosten:
Vanwege de hogere kosten gemaakt bij het vervangen van huisaansluitingen (zie de toelichting bij de lasten). Zijn er meer kosten aan derden in rekening gebracht. Hierdoor vallen de baten hoger uit.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten