Verkeer en vervoer

Openbare ruimte coronaproof:
Er is € 270.000 besteed om de openbare ruimte coronaproof te maken en te houden. Het kabinet heeft besloten om de Gemeente te compenseren voor corona nadelen. Deze inkomsten worden nader toegelicht bij het programma  Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën.

Overlopende projecten:
1. Er zijn een aantal wegonderhoudsprojecten (klein onderhoud, gaten vullen) doorgeschoven naar 2022 (€ 550.000). De kleine onderhoudswerkzaamheden dienen te passen tussen reeds geplande werken met omleidingen. Voor deze werken zijn wij medio 2021 verplichtingen aangegaan. De voorbereidingstijd tussen het beschikbaar krijgen van de middelen en het in uitvoering brengen van klein onderhoud is te kort gebleken. een deel van de geplande uitvoering is doorgeschoven naar 2022.
2. De aanpak van RGV fietspaden is, door onderbezetting, doorgeschoven naar 2022 (€ 105.000).
3. Onderhoud aan de wegen: Eendenweg, Bronsgietersdonk, Scheerdersdonk , Harseloo, Ereprijs en Zutphensestraat (€ 347.000)
Het is in de huidige tijd een  enorme uitdaging om de planning in uitvoering te halen. Alle verplichtingen zijn vroegtijdig in 2021 aangegaan. Door tekort aan materialen en personeel bij aannemers en leveranciers worden matrialen niet tijdig geleverd en is er onvoldoende personeel voor de uitvoering beschikbaar. Dit maakt dat er structureel vertragingen optreden in de uitvoering.
Daarnaast leidde bij de Vulcanusstraat en Vossenweg  het aanleggen van de omleidingsroute voor de aanleg van de tunnel Laan van Osseveld tot vertraging.

Deze overblijvende budgetten nemen wij mee naar 2022 door middel van een bijdrage aan de reserve overlopende projecten.

Omzetting naar krediet:
De beschikbare budgetten van € 225.000 voor het plaatsen van laadpalen in parkeergarages en van € 150.000  voor de verduurzaming van de parkeergarage, zijn omgezet in kredieten (raadsvoorstel 133-2021, besluit op 23-12-2021)  De wijziging wordt meegenomen in de 1e begrotingswijziging 2022.
Dit levert een voordeel op van € 375.000 in 2021.  

Gladheidbestrijding:
De kosten voor het bestrijden van gladheid zijn hoger uitgevallen dan begroot.

Energiekosten:
De kosten voor energie zijn in 2021 fors toegenomen. Het is nog niet duidelijk of dit van structurele aard is.

Schade:
kosten van schades aan de openbare ruimte bedragen 40.000 euro. Een deel hiervan betreft schade naar aanleiding van Oud en Nieuw.

bushaltes:
Er is een bedrag van € 259.000 besteed aan het verwijderen en verplaatsen van de bushaltes in onze Gemeente.
Voor bijna het gehele bedrag is een subsidie van de Provincie Gelderland ontvangen die als baten op dit taakveld is verantwoord.

Vanwege een technische verschuiving in de begroting is er een nadeel op de kapitaallasten vervangingsinvesteringen openbare ruimte en een voordeel bij openbaar groen (taakveld 5.7).

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten