Fysieke bedrijfsinfrastructuur

De lasten voor complexen bedrijventerreinen Grondbedrijf zijn € 2,2 miljoen lager dan begroot.
De overige lasten zijn verspreid over de complexen 0,4 miljoen lager omdat in 2021 heel beperkt beroep gedaan is op de post onvoorzien. Daarnaast vallen de werkelijke uitgaven voor het bouw- en woonrijp maken € 1,8 miljoen lager uit dan de begroting. Dit is met name een faseringseffect omdat de uitgaven zijn doorgeschoven in de tijd. Hetzelfde geldt voor de uitgaven van de apparaatskosten en VTU. De werkelijke uitgaven zijn € 0,4 miljoen lager dan begroot. Dit is voornamelijk een faseringsverschil.
Daarnaast is er een nadeel door dotatie aan de voorzieningen van  € 0,2 miljoen en een nadeel van € 4,6 miljoen. Dit laatste is veroorzaakt door een niet geraamde aankoop van een bedrijfskavel binnen het complex Zuidbroek. Op 1 juli 2021 heeft uw raad besloten tot het aanpassen van de financiële kaders om deze aankoop mogelijk te maken.
Een uitgebreide toelichting kunt u lezen in de MPG 2022.

Totaal lasten

De baten voor complexen bedrijventerreinen Grondbedrijf zijn € 3,5 miljoen hoger dan begroot.
Inclusief kleine verschillen is er per saldo een lagere opbrengst grondverkopen van € 5,1 miljoen. Dit komt met name door de vertraging van de levering van een bedrijfskavel binnen het complex Zuidbroek en een kavel binnen complex Apeldoorn Noord. De levering is over de jaarschijf heengegaan en betreft dus een faseringseffect.
Daarnaast is per saldo € 0,5 miljoen vrijgevallen in de voorziening (voordeel) van complex Ecofactorij door hogere grondopbrengst.
Tegenover de nadelen op de lasten en de baten staat dat de boekwaarde ook minder is afgenomen, verspreid over de complexen. Per saldo wordt de geraamde overboeking naar balans  hierdoor € 8,1 miljoen lager (lees voordeel) dan verwacht.

Totaal baten