Ruimte en leefomgeving

Anterieure contracten

Voor het afhandelen van anterieure contracten zijn de lasten circa € 140.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit kon slechts deels worden gecompenseerd door hogere inkomsten. Het nadeel werd vooral veroorzaakt door sterk gestegen tarieven voor inhuur van externe medewerkers waarvan de tarieven als gevolg van de hoge vraag met soms meer dan 20% toenamen. Voor een deel werden de ingehuurde medewerkers ingezet voor diverse andere werkzaamheden. Deze lasten van circa 100.000 konden worden gedekt uit het uitbestedingsbudget bij het taakveld wonen en bouwen. Voor 2021 heeft dit een nadeel op dit taakveld en een voordeel op het taakveld wonen en bouwen als gevolg.

Uitkoopregeling hoogspanning

De gemeente heeft de mogelijkheid eigenaren van woningen die onder hoogspanningslijnen zijn gevestigd uit te kopen. Voor de hieraan verbonden kosten ontvangt de gemeente een vergoeding op grond van een regeling van de rijksoverheid. Aanmeldingen konden tot uiterlijk 1 juli van dit jaar worden ingediend. Tien woningen kwamen hiervoor in aanmerking. Er zijn in de afgelopen jaren in totaal zes woningen aangekocht. Hiervoor wordt nu het bestemmingsplan gewijzigd waarbij de woonbestemming wordt verwijderd. De overige huiseigenaren hebben aangegeven geen gebruik te willen maken van de regeling.
In 2021 is circa € 1,96 miljoen minder uitgegeven dan begroot. In de komende jaren worden nog kosten waaronder sloop gemaakt die door de rijksregeling worden gedekt. In de begroting nemen we daarvoor ramingen op.

Particuliere ontwikkelingen.

Alle kosten die we maken voor omgevingsplannen van (grote) particuliere ontwikkelingen, brengen we in rekening bij die derde via zogeheten anterieure-overeenkomsten. We weten van tevoren niet hoe hoog onze kosten voor deze plannen zijn in een kalenderjaar. In 2020 bedroegen de opbrengsten € 599.000. Daartegenover hebben we voor € 696.000 aan kosten gemaakt, ergo een nadeel van € 97.000. Een nadeel wordt veroorzaakt wanneer we plannen stopzetten of bepaalde inzet niet verrekend kan worden met derden. In 2021 was dat het geval voor met name ontwikkeling Activerium Deventerstraat en Lidl Asselsestraat.

De overheadvergoeding voor gerealiseerde projecturen op dit taakveld is als baat begroot (€ 260.000), maar de werkelijke vergoeding is als negatieve last geboekt (€ 484.000). Een voordeel bij de lasten, een nadeel bij de baten. Per saldo is een voordeel van € 224.000 hierop aanwezig.

Omgevingswet

Het programma implementatie Omgevingswet betreft een meerjarig programma. Het restant budget 2021 bedraagt naar verwachting ruim € 300.000. Door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet (vooralsnog) naar 1 juli 2022 hebben wij er rekening mee gehouden dat voor een deel van het budget 2021 herfasering nodig is naar 2022 vanwege het doorlopen en aanpassen van het implementatie programma. Het budget dat in 2021 niet besteed wordt, zal daarom worden overgeboekt naar 2022.

Ontwikkeling Zwitsal

De ontwikkelkosten en ambtelijke inzet op het Zwitsalterrein wordt verantwoord in programma 9. In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen om tot een partnerselectie te kunnen komen. De kosten van de ontwikkelingen zullen doorlopen in 2022. De kosten worden onttrokken uit de reserve Zwitsal. In 2021 zijn minder ontwikkelkosten gemaakt dan begroot dus wordt er ook minder uit de reserve onttrokken. In programma 1 zijn de huuropbrengsten en onderhoudskosten van het Zwitsalterrein verantwoord.

Het DSO-budget betreft een eenmalig budget dat gedurende een aantal jaren wordt besteed. Het restant zal naar 2022 worden overgeheveld.
Ruimtelijke leefomgeving €209.000 voordeel
Wonen en bouwen €85.000 voordeel

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Uitkoopregeling hoogspanning

Voor de uitkoopregeling zijn minder uitgaven gedaan en daarmee ook minder inkomsten nodig. Tegenover lagere lasten staan minder baten. Zie de toelichting bij de baten.

Particuliere ontwikkelingen.

Betreft de voor particuliere projecten in rekening gebrachte werkzaamheden. In 2020 bedroeg de baat € 599.000. Zie voor een nadere toelichting de lastenkant.

De overheadvergoeding voor gerealiseerde projecturen op dit taakveld is als baat begroot (€ 260.000), maar de werkelijke vergoeding is als negatieve last geboekt. Zie toelichting bij de lasten.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten